Контекст
Фармацевтической компании требовался единый планово-аналитический контур: точный расчёт себестоимости и маржинальности, сценарное и многовалютное моделирование, а также аналитика по продажам, финансам и персоналу — на объединённых данных.
Задача
Объединить коммерческое, производственное и финансовое планирование, обеспечить сценарное моделирование и построить единый аналитический контур для контроля исполнения.
Решение
- Расчёт себестоимости закупаемой и производимой продукции, ведение производственных спецификаций
- Многовалютные расчёты, учёт прямых затрат и распределение накладных по машино-часам
- Расчёт COGS, маржинальности, бюджета и сценарных вариантов
- Аналитика по первичным и вторичным продажам, план-фактному анализу, дебиторской задолженности, финансовым и HR-показателям
- Объединение фактических, бюджетных и прогнозных данных из разных источников
Эффект
Коммерческий, производственный и финансовый контуры сведены в одну аналитическую картину со сценарным моделированием и контролем исполнения — вместо разрозненных расчётов и отчётов.
Как это реализуется в Plan-k:
FP&A и себестоимость (драйверный P&L, распределение затрат,
сценарии, многовалютность через строки-курсы) + Выручка
(план-факт продаж) + Персонал и ФОТ.
Похожий контур в фарме или производстве?
Соберём связку себестоимости, продаж и финансов на ваших продуктах и сценариях — с контролем план-факт.