💊 Фарма и здоровье

Единый планово-аналитический контур: от себестоимости до продаж

Фарме нужен и точный расчёт себестоимости, и сценарное моделирование, и связка с продажами, дебиторкой и персоналом. Plan-k собирает всё в одну модель: COGS, маржинальность, многовалютные и сценарные расчёты, план-факт продаж и HR-показатели.

Запросить демо Задачи → решения ↓

Эффект в проектах отрасли

Что получает фарма

COGS

себестоимость и маржинальность по продуктам

сценарии

многовалютное и сценарное моделирование

единый

контур: продажи, финансы, дебиторка, HR

план ↔ факт

контроль исполнения по разрезам

Задачи отрасли → решения Plan-k

Что и чем закрываем

Расчёт себестоимости закупаемой и производимой продукции, COGS и маржинальности

Драйверный P&L, спецификации, распределение затрат. → FP&A и себестоимость

Многовалютные и сценарные расчёты, бюджетные варианты

Версии/сценарии, валюта как разрез и строки-курсы. → FP&A

Анализ первичных и вторичных продаж, план-факт

Выручка драйверами, анализ отклонений по разрезам. → Выручка

Дебиторская задолженность и рабочий капитал

DSO/DIO/DPO/CCC, обратный расчёт от целей. → FP&A

HR- и финансовые показатели в одном контуре

Штат, грейды, полная стоимость персонала. → Персонал и ФОТ

Прогноз спроса на препараты и планирование поставок

Прогноз по истории и драйверам, пополнение. → Спрос · Запасы

Из практики

Пример из проектов отрасли

Фарма · планово-аналитический контур

Себестоимость, сценарии и единый аналитический контур

Комплексный контур: расчёт себестоимости закупаемой и производимой продукции, ведение производственных спецификаций, многовалютные расчёты, учёт прямых затрат и распределение накладных по машино-часам, расчёт COGS, маржинальности, бюджета и сценарных вариантов. Дополнительно — аналитика по первичным и вторичным продажам, план-фактному анализу, дебиторской задолженности, финансовым и HR-показателям, с объединением факта, бюджета и прогноза.

COGS + маржа

по продуктам и сценариям

многовалютность

и распределение OPEX

продажи · ДЗ · HR

единый контур контроля

Решения: FP&A · Выручка · Персонал · Открыть кейс полностью →

Соберём ваш аналитический контур

Построим связку себестоимости, продаж и финансов на ваших продуктах и сценариях — с контролем план-факт.