KPI, метрики и показатели для департамента HR (Анализ персонала)
Общие показатели управления персоналом
Численность персонала - Формула: количество сотрудников на дату. Показатель отражает общее количество работников компании на определенный момент времени.
Среднесписочная численность сотрудников - Формула: сумма численности персонала по дням периода / количество дней периода. Показатель используется для оценки динамики кадрового состава.
Эквивалент полной занятости сотрудников - Формула: суммарные часы занятости сотрудников / стандартные часы полной занятости. Показатель отражает реальную нагрузку персонала.
Коэффициент укомплектованности штата - Формула: фактическая численность сотрудников / утвержденная численность штатного расписания × 100 процентов. Показатель характеризует степень заполнения штатных позиций.
Доля вакантных позиций - Формула: количество вакантных позиций / общее количество позиций в штатном расписании × 100 процентов. Показатель показывает дефицит персонала.
Коэффициент управляемости - Формула: численность сотрудников / численность руководителей. Показатель отражает эффективность организационной структуры.
Доля управленческого персонала - Формула: численность руководителей / общая численность персонала × 100 процентов. Показатель характеризует структуру управления.
Средний стаж работы сотрудников - Формула: сумма стажа всех сотрудников / количество сотрудников. Показатель характеризует стабильность кадрового состава.
Средний возраст сотрудников - Формула: сумма возрастов сотрудников / количество сотрудников. Показатель используется для анализа демографической структуры персонала.
Доля сотрудников с высшим образованием - Формула: количество сотрудников с высшим образованием / общая численность сотрудников × 100 процентов. Показатель отражает уровень квалификации персонала.
Подразделение: Подбор персонала
Количество открытых вакансий - Формула: количество вакансий, находящихся в статусе подбора. Показатель отражает текущую потребность в персонале.
Количество закрытых вакансий - Формула: количество вакансий, закрытых за период. Показатель характеризует результативность рекрутмента.
Среднее время закрытия вакансии - Формула: сумма дней от открытия вакансии до выхода сотрудника / количество закрытых вакансий. Показатель характеризует скорость подбора.
Стоимость найма одного сотрудника - Формула: суммарные расходы на рекрутмент / количество принятых сотрудников. Показатель отражает эффективность затрат на подбор.
Количество откликов на вакансию - Формула: суммарное количество откликов кандидатов. Показатель характеризует привлекательность вакансий.
Конверсия отклика в интервью - Формула: количество кандидатов, приглашенных на интервью / количество откликов × 100 процентов. Показатель отражает качество первичного отбора.
Конверсия интервью в предложение о работе - Формула: количество кандидатов, получивших предложение о работе / количество проведенных интервью × 100 процентов.
Конверсия предложения в выход сотрудника - Формула: количество кандидатов, принявших предложение / количество сделанных предложений × 100 процентов.
Средняя длительность этапа подбора - Формула: сумма длительности этапов рекрутмента / количество кандидатов. Показатель выявляет узкие места процесса подбора.
Коэффициент отказов кандидатов - Формула: количество отказов от предложений / количество сделанных предложений × 100 процентов.
Доля внутренних кандидатов - Формула: количество вакансий, закрытых внутренними сотрудниками / общее количество закрытых вакансий × 100 процентов.
Эффективность источников подбора - Формула: количество принятых сотрудников из источника / количество кандидатов из источника × 100 процентов.
Подразделение: Управление текучестью персонала
Общий коэффициент текучести персонала - Формула: количество уволенных сотрудников / среднесписочная численность × 100 процентов.
Коэффициент добровольной текучести - Формула: количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию / среднесписочная численность × 100 процентов.
Коэффициент недобровольной текучести - Формула: количество сотрудников, уволенных работодателем / среднесписочная численность × 100 процентов.
Коэффициент ранней текучести - Формула: количество сотрудников, уволившихся в течение испытательного срока / количество принятых сотрудников × 100 процентов.
Средняя продолжительность работы сотрудника - Формула: суммарная длительность работы сотрудников / количество сотрудников.
Индекс удержания сотрудников - Формула: количество сотрудников, продолживших работу / количество сотрудников на начало периода × 100 процентов.
Доля увольнений ключевых сотрудников - Формула: количество уволившихся сотрудников из категории ключевых / общее количество ключевых сотрудников × 100 процентов.
Стоимость текучести персонала - Формула: затраты на увольнение + затраты на подбор + затраты на обучение новых сотрудников.
Подразделение: Управление производительностью сотрудников
Выручка на одного сотрудника - Формула: выручка компании / среднесписочная численность сотрудников.
Прибыль на одного сотрудника - Формула: прибыль компании / среднесписочная численность сотрудников.
Производительность труда - Формула: объем произведенной продукции или услуг / численность сотрудников.
Маржинальный доход на сотрудника - Формула: маржинальная прибыль / численность сотрудников.
Доля сотрудников с высокой эффективностью - Формула: количество сотрудников с высокой оценкой эффективности / общее количество сотрудников × 100 процентов.
Доля сотрудников с низкой эффективностью - Формула: количество сотрудников с низкой оценкой эффективности / общее количество сотрудников × 100 процентов.
Средний рейтинг эффективности сотрудников - Формула: сумма оценок эффективности / количество сотрудников.
Подразделение: Управление фондом оплаты труда
Фонд оплаты труда - Формула: сумма всех выплат сотрудникам за период.
Средняя заработная плата - Формула: фонд оплаты труда / среднесписочная численность сотрудников.
Доля переменной части оплаты труда - Формула: сумма бонусов и премий / фонд оплаты труда × 100 процентов.
Затраты на персонал - Формула: фонд оплаты труда + социальные выплаты + расходы на обучение + расходы на рекрутмент.
Доля затрат на персонал в выручке - Формула: затраты на персонал / выручка × 100 процентов.
Затраты на персонал на одного сотрудника - Формула: общие расходы на персонал / среднесписочная численность сотрудников.
Соотношение зарплаты руководителей и сотрудников - Формула: средняя зарплата руководителей / средняя зарплата сотрудников.
Подразделение: Управление рабочим временем
Фонд рабочего времени - Формула: количество рабочих дней × количество рабочих часов.
Фактически отработанное время - Формула: суммарное количество отработанных часов.
Коэффициент использования рабочего времени - Формула: фактически отработанное время / фонд рабочего времени × 100 процентов.
Количество сверхурочных часов - Формула: суммарное количество часов переработки сотрудников.
Доля сверхурочных часов - Формула: сверхурочные часы / общее количество отработанных часов × 100 процентов.
Количество дней отсутствия - Формула: суммарное количество дней отсутствия сотрудников.
Коэффициент отсутствий - Формула: количество дней отсутствия / фонд рабочего времени × 100 процентов.
Подразделение: Обучение и развитие персонала
Количество обученных сотрудников - Формула: число сотрудников, прошедших обучение.
Доля сотрудников, прошедших обучение - Формула: количество обученных сотрудников / численность сотрудников × 100 процентов.
Количество часов обучения - Формула: суммарное количество часов обучения.
Среднее количество часов обучения на сотрудника - Формула: суммарные часы обучения / численность сотрудников.
Затраты на обучение сотрудников - Формула: суммарные расходы на программы обучения.
Затраты на обучение на одного сотрудника - Формула: расходы на обучение / численность сотрудников.
Коэффициент применения знаний - Формула: количество сотрудников, применяющих новые навыки / количество обученных сотрудников × 100 процентов.
Подразделение: Организационная эффективность
Количество сотрудников на руководителя - Формула: численность сотрудников / численность руководителей.
Средний размер подразделения - Формула: численность сотрудников / количество подразделений.
Доля административного персонала - Формула: численность административных сотрудников / общая численность персонала × 100 процентов.
Доля производственного персонала - Формула: численность производственных сотрудников / общая численность персонала × 100 процентов.
Коэффициент организационной сложности - Формула: количество уровней управления / численность сотрудников.
Департамент HR (Анализ персонала)
Показатели
Численность персонала - общее количество сотрудников в компании на выбранную дату.
Среднесписочная численность - среднее количество сотрудников за период с учетом приемов и увольнений.
FTE (эквивалент полной занятости) - численность персонала, пересчитанная в полную занятость.
Количество принятых сотрудников - число новых сотрудников, принятых на работу за период.
Количество уволенных сотрудников - число сотрудников, покинувших компанию за период.
Коэффициент текучести персонала - доля уволенных сотрудников относительно среднесписочной численности.
Добровольная текучесть - доля сотрудников, уволившихся по собственному желанию.
Недобровольная текучесть - доля сотрудников, уволенных по инициативе работодателя.
Укомплектованность штата - процент занятых позиций относительно штатного расписания.
Количество вакансий - число открытых позиций на текущий момент.
Время закрытия вакансии - среднее количество дней между открытием вакансии и выходом сотрудника.
Стоимость найма - совокупные расходы на подбор одного сотрудника.
Конверсия рекрутмента - доля кандидатов, прошедших этапы отбора до выхода на работу.
Воронка подбора - распределение кандидатов по этапам рекрутмента.
Средний стаж работы - средняя продолжительность работы сотрудников в компании.
Средний стаж в должности - средняя продолжительность работы сотрудников на текущей позиции.
Доля сотрудников со стажем менее года - показатель адаптации новых сотрудников.
Коэффициент внутренней мобильности - доля сотрудников, сменивших должность внутри компании.
Количество внутренних переводов - число сотрудников, переведенных между подразделениями.
Фонд оплаты труда - совокупный объем расходов компании на оплату труда.
Средняя заработная плата - средний уровень компенсации сотрудников.
Переменная часть компенсации - доля бонусов и премий в структуре оплаты труда.
Доля расходов на персонал - отношение затрат на персонал к выручке компании.
Выручка на сотрудника - отношение выручки компании к численности персонала.
Прибыль на сотрудника - отношение прибыли компании к численности сотрудников.
Производительность труда - объем произведенной продукции или услуг на одного сотрудника.
Доля сверхурочной работы - процент часов сверх нормы в структуре рабочего времени.
Количество сверхурочных часов - суммарное количество часов переработки.
Коэффициент отсутствий - доля рабочего времени, потерянного из-за отпусков, больничных и прогулов.
Количество больничных дней - суммарное количество дней временной нетрудоспособности.
Доля сотрудников на обучении - процент сотрудников, проходящих обучение.
Количество часов обучения - суммарное количество часов корпоративного обучения.
Затраты на обучение - расходы на развитие сотрудников.
ROI обучения - соотношение результатов обучения и затрат на обучение.
Индекс вовлеченности сотрудников - уровень удовлетворенности и мотивации персонала.
Индекс удержания персонала - доля сотрудников, продолжающих работать в компании.
Прогноз текучести - прогнозируемая доля увольнений в будущем периоде.
Прогноз потребности в персонале - ожидаемое количество сотрудников, необходимое для реализации бизнес‑планов.
Коэффициент управляемости - среднее количество сотрудников на одного руководителя.
Доля управленческого персонала - процент руководителей в общей структуре персонала.
Индекс разнообразия - распределение сотрудников по полу, возрасту и другим характеристикам.
Средний возраст сотрудников - средний возраст персонала компании.
Доля сотрудников пенсионного возраста - процент сотрудников старших возрастных групп.
Измерения
Компания - юридическое лицо или бизнес‑единица.
Подразделение - структурная единица организации.
Функция - направление деятельности компании.
Должность - позиция сотрудника в организационной структуре.
Категория персонала - управленческий, административный, производственный персонал.
Уровень должности - уровень позиции в иерархии компании.
Локация - географическое расположение офиса или производственного объекта.
Регион - региональная принадлежность подразделения.
Страна - страна ведения бизнеса.
Тип занятости - полный рабочий день, частичная занятость, контрактная работа.
Форма трудового договора - постоянный контракт, временный контракт, аутсорсинг.
Источник найма - канал привлечения кандидатов.
Этап рекрутмента - стадия процесса подбора персонала.
Причина увольнения - фактор, приведший к уходу сотрудника.
Причина отсутствия - отпуск, больничный, командировка, прогул.
Программа обучения - образовательная программа или курс.
Тип обучения - внутреннее обучение, внешнее обучение, онлайн обучение.
Категория компенсации - оклад, бонус, премия, компенсации и льготы.
Тип бонуса - индивидуальный, командный, корпоративный.
Тип рабочего времени - стандартный график, сменный график, гибкий график.
Проект - проект или направление деятельности компании.
Продукт - продуктовая линия компании.
Клиент - сегмент клиентов, обслуживаемых сотрудниками.
Период - временной интервал анализа (день, месяц, квартал, год).
Год - календарный год анализа.
Квартал - квартальный период анализа.
Месяц - календарный месяц анализа.
Неделя - календарная неделя анализа.
Возрастная группа - распределение сотрудников по возрастным категориям.
Гендер - распределение сотрудников по полу.
Стаж работы - диапазоны стажа сотрудников.
Уровень образования - образовательная квалификация сотрудников.
Компетенция - профессиональные навыки сотрудников.
Оценка эффективности - результат оценки производительности сотрудника.
Грейд должности - уровень должности в системе грейдов.
Организационная структура - иерархия подразделений компании.
