Полный перечень KPI и метрик для сети Аптек
Генеральный менеджмент сети
Общая выручка сети Формула: сумма выручки всех аптек за период Описание: совокупный объем продаж лекарственных средств и сопутствующих товаров.
Темп роста выручки сети Формула: (выручка текущего периода − выручка прошлого периода) / выручка прошлого периода × 100% Описание: показывает динамику развития аптечной сети.
Выручка на одну аптеку Формула: общая выручка сети / количество аптек Описание: средний объем продаж одной точки сети.
Операционная прибыль сети Формула: выручка − операционные расходы − себестоимость товаров Описание: показатель прибыльности основной деятельности.
Рентабельность продаж Формула: операционная прибыль / выручка × 100% Описание: доля прибыли в обороте сети.
EBITDA сети Формула: прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации Описание: показатель операционной эффективности бизнеса.
Доля сети на региональном рынке Формула: выручка сети в регионе / общий объем рынка региона × 100% Описание: отражает конкурентную позицию сети.
Выручка на квадратный метр торговой площади Формула: выручка аптеки / площадь торгового зала Описание: эффективность использования торгового пространства.
Коммерческий департамент
Выручка по категориям товаров Формула: сумма продаж по категории Описание: объем продаж по группам товаров.
Доля категории в выручке Формула: выручка категории / общая выручка × 100% Описание: вклад категории в общий оборот.
Средний чек Формула: выручка / количество чеков Описание: средняя сумма покупки клиента.
Количество чеков Формула: общее число транзакций продаж Описание: отражает клиентский поток.
Среднее количество позиций в чеке Формула: количество строк чеков / количество чеков Описание: ширина покупки клиента.
Средняя стоимость позиции Формула: выручка / количество проданных позиций Описание: средняя цена товара в чеке.
Средняя стоимость упаковки Формула: выручка / количество проданных упаковок Описание: средняя цена проданного препарата.
Доля рецептурных препаратов Формула: выручка рецептурных препаратов / общая выручка × 100% Описание: структура продаж лекарственных средств.
Доля безрецептурных препаратов Формула: выручка безрецептурных препаратов / общая выручка × 100% Описание: доля свободной фармацевтической продукции.
Валовая маржа Формула: выручка − себестоимость товара Описание: прибыль от продажи товаров.
Процент валовой маржи Формула: валовая маржа / выручка × 100% Описание: относительная прибыльность продаж.
Управление ассортиментом
Количество активных SKU Формула: число товаров с продажами за период Описание: размер ассортимента сети.
Доля товаров категории A (ABC анализ) Формула: продажи товаров категории A / общая выручка × 100% Описание: вклад ключевых товаров.
Доля товаров категории B Формула: продажи категории B / выручка × 100% Описание: средний уровень спроса.
Доля товаров категории C Формула: продажи категории C / выручка × 100% Описание: низкооборачиваемые товары.
Оборачиваемость товара Формула: продажи товара / средний товарный запас Описание: скорость реализации товара.
Средний срок хранения товара Формула: средний товарный запас / среднедневные продажи Описание: время нахождения товара на складе.
Доля неликвидного ассортимента Формула: стоимость товаров без продаж более заданного периода / общий запас × 100% Описание: доля неэффективных позиций.
Управление товарными запасами и логистика
Общий товарный запас Формула: сумма стоимости всех товаров на складах и в аптеках Описание: объем оборотного капитала в товарах.
Средний товарный запас Формула: (запас на начало периода + запас на конец периода) / 2 Описание: средний уровень запасов.
Дни товарного запаса Формула: товарный запас / среднедневные продажи Описание: количество дней, на которое хватит текущих запасов.
Коэффициент оборачиваемости запасов Формула: себестоимость проданных товаров / средний товарный запас Описание: скорость оборота товаров.
Возраст товарных остатков Формула: дата отчета − дата поступления товара Описание: период хранения товара.
Доля запасов со сроком хранения более 90 дней Формула: стоимость старых запасов / общий запас × 100% Описание: риск неликвидных товаров.
Уровень дефектуры Формула: количество случаев отсутствия товара / общее количество запросов × 100% Описание: показатель недоступности товаров.
Доля избыточных запасов Формула: стоимость запасов выше нормативного уровня / общий запас × 100% Описание: показатель неэффективного управления запасами.
Закупки
Объем закупок Формула: стоимость закупленных товаров за период Описание: общий объем закупок.
Средняя закупочная цена Формула: сумма закупочных цен / количество закупленных единиц Описание: средняя стоимость закупки товара.
Отклонение закупочной цены Формула: (текущая цена − предыдущая цена) / предыдущая цена × 100% Описание: динамика закупочных цен.
Срок поставки Формула: дата поступления − дата заказа Описание: время доставки товара.
Коэффициент своевременности поставок Формула: количество своевременных поставок / общее количество поставок × 100% Описание: надежность поставщиков.
Концентрация закупок у ключевых поставщиков Формула: закупки у топ‑5 поставщиков / общий объем закупок × 100% Описание: зависимость от поставщиков.
Розничные операции
Выручка аптеки Формула: сумма продаж конкретной аптеки Описание: эффективность точки.
Выручка на сотрудника Формула: выручка аптеки / количество сотрудников Описание: производительность персонала.
Количество чеков на сотрудника Формула: число чеков / число сотрудников Описание: интенсивность работы.
Средний чек сотрудника Формула: выручка сотрудника / количество его чеков Описание: качество продаж.
Чеков в час Формула: количество чеков / часы работы Описание: скорость обслуживания клиентов.
Маркетинг
Продажи по акциям Формула: выручка товаров в рамках акции Описание: объем промо‑продаж.
Прирост продаж по акции Формула: (продажи в период акции − обычные продажи) / обычные продажи × 100% Описание: эффективность маркетинговых мероприятий.
Доля промо‑продаж Формула: продажи по акциим / общая выручка × 100% Описание: зависимость от промо‑активности.
Средний размер скидки Формула: сумма скидок / выручка × 100% Описание: интенсивность ценового стимулирования.
Управление персоналом
Выручка на сотрудника Формула: выручка / количество сотрудников Описание: эффективность персонала.
Продажи на час работы сотрудника Формула: выручка сотрудника / часы работы Описание: производительность труда.
Количество чеков на сотрудника Формула: число чеков / число сотрудников Описание: интенсивность работы.
Доля сотрудника в выручке аптеки Формула: выручка сотрудника / выручка аптеки × 100% Описание: вклад сотрудника.
Финансы
Операционные расходы Формула: сумма административных и операционных затрат Описание: расходы на функционирование сети.
Доля расходов в выручке Формула: расходы / выручка × 100% Описание: эффективность затрат.
Оборачиваемость оборотного капитала Формула: выручка / средний оборотный капитал Описание: эффективность использования средств.
Чистая прибыль Формула: доходы − расходы − налоги Описание: итоговый финансовый результат.
Универсальный перечень показателей и измерений для сети Аптек
Коммерческий департамент
Выручка - общий объем продаж лекарственных средств и сопутствующих товаров за выбранный период.
Валовая прибыль - разница между выручкой и закупочной стоимостью товаров.
Маржинальность продаж - доля прибыли в выручке.
Средний чек - средняя сумма покупки одного клиента.
Количество чеков - количество транзакций продаж за период.
Количество проданных упаковок - общий объем реализованных упаковок товаров.
Средняя цена упаковки - средняя стоимость проданной упаковки.
Доля категорий товаров - распределение продаж по категориям ассортимента.
Доля рецептурных препаратов - доля продаж рецептурных лекарственных средств.
Доля безрецептурных препаратов - доля продаж OTC товаров.
Измерения: товар, категория товара, бренд, производитель, регион, аптека, период времени.
Отдел управления ассортиментом
ABC категория товара - классификация товаров по объему продаж.
XYZ категория товара - классификация товаров по стабильности спроса.
Объем продаж по SKU - продажи по конкретным товарам.
Маржинальность товара - прибыльность каждого товара.
Оборачиваемость товара - скорость реализации товара.
Количество SKU в ассортименте - общий размер ассортимента аптечной сети.
Доля неликвидных товаров - доля товаров с низкой оборачиваемостью.
Количество дублирующих SKU - наличие аналогичных товаров.
Измерения: товар, категория, фармакологическая группа, бренд, производитель, регион, аптека.
Логистика и управление запасами
Объем товарных запасов - стоимость всех запасов на складах и в аптеках.
Дни товарного запаса - количество дней, на которое хватит текущих запасов.
Оборачиваемость запасов - скорость реализации запасов.
Возраст остатков - время нахождения товара на складе.
Количество товаров с истекающим сроком годности - товары, требующие ускоренной реализации.
Уровень дефектуры - количество случаев отсутствия товара при спросе.
Уровень избыточных запасов - товары с превышением нормативного уровня запасов.
Количество перемещений между аптеками - операции перераспределения товаров.
Измерения: склад, аптека, товар, дата поставки, срок годности, регион.
Закупки
Объем закупок - стоимость закупленных товаров.
Средняя закупочная цена - средняя цена закупки товара.
Отклонение закупочной цены - изменение цены закупки относительно предыдущих периодов.
Количество поставщиков - общее число активных поставщиков.
Срок поставки - время доставки товаров от поставщика.
Своевременность поставок - процент поставок, выполненных вовремя.
Доля закупок по ключевым поставщикам - концентрация закупок.
Измерения: поставщик, товар, контракт, регион, период.
Розничные операции
Продажи по аптеке - объем продаж каждой точки сети.
Количество посетителей - число клиентов, совершивших покупки.
Конверсия продаж - доля посетителей, совершивших покупку.
Продажи на квадратный метр - эффективность использования площади аптеки.
Среднее количество позиций в чеке - количество товаров в одной покупке.
Среднее количество упаковок в чеке - объем покупки клиента.
Измерения: аптека, регион, дата, смена, сотрудник.
Маркетинг
Продажи по акциям - объем продаж в рамках маркетинговых кампаний.
Рост продаж по акции - изменение продаж во время акции.
Доля промо-продаж - доля продаж с маркетинговыми скидками.
Эффективность акции - прирост продаж относительно обычного периода.
Средний размер скидки - средняя величина предоставленных скидок.
Измерения: акция, товар, категория, аптека, регион, период.
Управление персоналом
Выручка на сотрудника - объем продаж, приходящийся на сотрудника.
Количество чеков на сотрудника - количество продаж сотрудника.
Средний чек сотрудника - средняя сумма покупки у сотрудника.
Производительность сотрудника - объем продаж за час работы.
Продажи возрастных товаров - доля реализации товаров с длительным хранением.
Измерения: сотрудник, аптека, смена, период.
Финансы
Операционная прибыль - прибыль от основной деятельности аптечной сети.
EBITDA - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
Рентабельность продаж - отношение прибыли к выручке.
Оборачиваемость капитала - эффективность использования оборотных средств.
Затраты на логистику - расходы на складскую и транспортную деятельность.
Измерения: регион, аптека, период, категория затрат.
Стратегическое управление
Доля рынка - позиция аптечной сети на рынке.
Темпы роста продаж - динамика развития сети.
Количество аптек - размер сети.
Выручка на аптеку - средняя эффективность точки продаж.
Окупаемость новых аптек - срок возврата инвестиций.
Измерения: регион, город, аптека, период.
