Полный перечень показателей и измерений для логистической компании
Коммерческий отдел (Продажи и развитие)
Показатели (KPI)
- Выручка (Revenue) - общий доход от логистических услуг
- Маржинальность по клиенту - прибыль после вычета прямых затрат
- Маржинальность по услуге - рентабельность конкретного вида перевозки
- Cost-to-Serve - совокупная стоимость обслуживания клиента
- Средний чек - средний доход на заказ
- Доля ключевых клиентов (Top-10 share) - концентрация выручки
- Выполнение плана продаж - план/факт по выручке
- Прирост клиентской базы - динамика новых контрактов
- Churn Rate - доля потерянных клиентов
- Срок оплаты (DSO) - средний срок погашения дебиторской задолженности
- Конверсия коммерческих предложений - доля выигранных тендеров
Измерения (Dimensions)
- Клиент
- Сегмент клиента
- Регион
- Услуга
- Тип груза
- Менеджер
- Период
- Канал привлечения
Операционный департамент
Показатели (KPI)
- On-Time Delivery (OTD) - процент доставок в срок
- Среднее время логистического цикла - от заказа до доставки
- Количество выполненных заказов - объём операций
- Доля срочных доставок - структура заказов
- Количество возвратов - повторные перевозки
- Процент нарушений SLA - отклонения от стандартов
- Среднее время обработки заказа - операционная скорость
- Процент отмен заказов - уровень отказов
- Коэффициент использования терминалов - загрузка инфраструктуры
Измерения
- Маршрут
- Терминал
- Регион
- Этап логистики
- Клиент
- Дата
- Тип услуги
Транспортный отдел
Показатели (KPI)
- Коэффициент загрузки ТС - фактическая загрузка к максимальной
- Пустой пробег (Deadhead ratio) - доля холостых километров
- Средний пробег за рейс - эффективность маршрута
- Расход топлива на 100 км - топливная эффективность
- Затраты на обслуживание ТС - расходы на ремонт
- Время простоя - неиспользуемые часы
- Количество внеплановых ремонтов - технические сбои
- Аварийность - число ДТП
- Себестоимость рейса - прямые транспортные затраты
Измерения
- Транспортное средство
- Тип ТС
- Колонна
- Водитель
- Регион
- Маршрут
- Период
Складская логистика
Показатели (KPI)
- Пропускная способность склада - объём обработки в сутки
- Оборачиваемость запасов - скорость движения SKU
- Средний срок хранения - время нахождения товара на складе
- Процент ошибок комплектации - качество сборки
- Процент потерь и брака - уровень повреждений
- Время обработки заказа - скорость отгрузки
- Коэффициент использования площади - загрузка складского пространства
- Производительность на сотрудника - операции на человека
- Процент срочных отгрузок - структура заказов
Измерения
- Склад
- Зона склада
- SKU
- Категория товара
- Смена
- Дата
- Тип операции
Финансовый департамент
Показатели (KPI)
- Операционная маржа - прибыльность основной деятельности
- EBITDA - прибыль до амортизации
- P&L по направлению - финансовый результат
- Cash Flow - денежные потоки
- CapEx - инвестиционные расходы
- OpEx - операционные расходы
- Себестоимость перевозки - полная стоимость рейса
- Рентабельность активов (ROA) - эффективность использования инфраструктуры
- Доля логистических издержек в выручке - структура затрат
- Бюджет план/факт - отклонения
Измерения
- Центр финансовой ответственности (ЦФО)
- Направление бизнеса
- Регион
- Период
- Тип затрат
- Контракт
Контроль качества и риски
Показатели (KPI)
- Количество жалоб клиентов - качество сервиса
- Процент потерянных грузов - уровень потерь
- Процент повреждённых грузов - качество перевозки
- Среднее время урегулирования инцидента - скорость реакции
- Страховые выплаты - финансовые последствия
- Нарушения нормативов - комплаенс
- Индекс удовлетворенности клиентов (NPS) - клиентская оценка
Измерения
- Клиент
- Регион
- Тип груза
- Причина инцидента
- Период
- Маршрут
HR и управление персоналом
Показатели (KPI)
- Производительность сотрудника - операций на человека
- Текучесть персонала - уровень увольнений
- Среднее количество переработок - нагрузка
- Выполнение нормативов - соответствие стандартам
- Средний стаж сотрудника - опыт
- Фонд оплаты труда - совокупные затраты на персонал
- KPI смены - эффективность команды
Измерения
- Подразделение
- Склад / Колонна
- Смена
- Должность
- Регион
- Период
Планирование и IBP-контур
Показатели (KPI)
- Forecast Accuracy - точность прогноза
- План загрузки мощностей - соответствие спросу
- План выручки - целевые показатели
- План маржинальности - ожидаемая прибыль
- Отклонение плана от факта - variance
- План численности персонала - ресурсное планирование
- План инвестиций - CapEx план
Измерения
- Сценарий
- Период
- Направление бизнеса
- Регион
- Тип услуги
- Клиент
Стратегический уровень (Executive Dashboard)
Показатели (KPI)
- Общая выручка - агрегированный доход
- Общая маржа - итоговая прибыльность
- SLA выполнение - операционная стабильность
- Загрузка инфраструктуры - эффективность активов
- Cash Flow устойчивость - ликвидность
- ROI инвестиций - эффективность вложений
- Growth Rate - темпы роста
Измерения
- Бизнес-направление
- Регион
- Период
- Дочерняя компания
- Тип услуги
Коммерческий департамент (Продажи, развитие бизнеса, управление клиентами)
-
Общая выручка = Σ Доход по всем заказам Общий доход компании за период по всем услугам и клиентам.
-
Выручка по клиенту = Σ Доход по заказам конкретного клиента Используется для анализа концентрации портфеля.
-
Выручка по услуге = Σ Доход по выбранному типу услуги Позволяет оценить структуру продуктового портфеля.
-
Валовая прибыль = Выручка − Прямые операционные затраты Базовый показатель рентабельности перевозок.
-
Валовая маржинальность = Валовая прибыль / Выручка × 100% Доля прибыли в структуре доходов.
-
Маржинальность по клиенту = (Выручка клиента − Прямые затраты клиента) / Выручка клиента × 100% Показывает реальную прибыльность контракта.
-
Cost-to-Serve = Прямые операционные затраты + Косвенные затраты, отнесённые на клиента Полная стоимость обслуживания клиента.
-
Средний доход на заказ = Выручка / Количество заказов Показывает размер типичной сделки.
-
Средний доход на километр = Выручка / Общий пробег Используется для оценки эффективности тарифной политики.
-
Коэффициент удержания клиентов = (Количество клиентов в конце периода − Новые клиенты) / Количество клиентов в начале периода × 100% Показывает стабильность клиентской базы.
-
Доля просроченной дебиторской задолженности = Просроченная задолженность / Общая дебиторская задолженность × 100% Отражает риск кассовых разрывов.
-
Средний срок оплаты = Σ (Сумма счёта × Количество дней до оплаты) / Σ Сумма счёта Позволяет оценить качество платёжной дисциплины.
Операционный департамент
-
Процент доставок в срок (On-Time Delivery) = Количество доставок в срок / Общее количество доставок × 100% Ключевой показатель соблюдения SLA.
-
Средняя продолжительность логистического цикла = Σ (Дата доставки − Дата оформления заказа) / Количество заказов Характеризует скорость исполнения.
-
Процент отменённых заказов = Количество отменённых заказов / Общее количество заказов × 100% Отражает операционные сбои.
-
Среднее время обработки заказа = Σ Время обработки / Количество заказов Измеряет эффективность внутренних процессов.
-
Процент повторных доставок = Количество повторных доставок / Общее количество доставок × 100% Показывает качество исполнения.
-
Средняя загрузка терминала = Фактический объём обработки / Максимальная мощность × 100% Оценка использования инфраструктуры.
-
Процент срочных заказов = Количество срочных заказов / Общее количество заказов × 100% Структурная характеристика портфеля.
Транспортный отдел
-
Коэффициент технической готовности автопарка = Количество исправных ТС / Общее количество ТС × 100% Показывает доступность транспорта.
-
Коэффициент использования автопарка = Фактически задействованные ТС / Общее количество ТС × 100% Измеряет степень загрузки.
-
Средний пробег на рейс = Общий пробег / Количество рейсов Оценка эффективности маршрутов.
-
Коэффициент пустого пробега = Пустой пробег / Общий пробег × 100% Показывает долю неэффективного движения.
-
Расход топлива на 100 км = (Общий расход топлива / Общий пробег) × 100 Индикатор технической эффективности.
-
Средняя стоимость рейса = Общие транспортные затраты / Количество рейсов Оценка себестоимости перевозки.
-
Процент внеплановых ремонтов = Внеплановые ремонты / Общее количество ремонтов × 100% Отражает качество обслуживания техники.
-
Среднее время простоя ТС = Σ Время простоя / Количество ТС Показывает недоиспользование активов.
Складская логистика
-
Оборачиваемость запасов = Себестоимость отгруженных товаров / Средний остаток на складе Оценка скорости движения товара.
-
Средний срок хранения = 365 / Оборачиваемость запасов Характеризует длительность нахождения товара на складе.
-
Процент ошибок комплектации = Количество ошибок / Общее количество заказов × 100% Показатель качества.
-
Процент потерь и брака = Объём повреждённых товаров / Общий объём × 100% Отражает качество хранения.
-
Коэффициент использования складской площади = Используемая площадь / Общая площадь × 100% Эффективность использования пространства.
-
Пропускная способность склада = Обработанные единицы / Максимально возможный объём × 100% Оценка загрузки.
-
Производительность сотрудника склада = Количество обработанных единиц / Количество сотрудников Измеряет эффективность труда.
Финансовый департамент
-
Операционная прибыль = Валовая прибыль − Операционные расходы Показывает эффективность основной деятельности.
-
Операционная маржа = Операционная прибыль / Выручка × 100% Доля операционной прибыли в доходе.
-
EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация Оценка операционного денежного потока.
-
Себестоимость перевозки = Прямые затраты + Косвенные затраты, отнесённые на рейс Полная стоимость услуги.
-
Cash Flow от операционной деятельности = Денежные поступления − Денежные выплаты Отражает ликвидность.
-
Рентабельность активов = Чистая прибыль / Средняя стоимость активов × 100% Эффективность использования инфраструктуры.
-
Доля логистических затрат в выручке = Логистические затраты / Выручка × 100% Структурная оценка расходов.
Контроль качества и риски
-
Процент нарушений SLA = Количество нарушений / Общее количество заказов × 100% Измеряет уровень сервиса.
-
Количество жалоб на 1000 заказов = (Количество жалоб / Общее количество заказов) × 1000 Показатель клиентского восприятия.
-
Процент утраченных грузов = Количество утраченных грузов / Общее количество перевозок × 100% Показатель риска.
-
Среднее время урегулирования инцидента = Σ Время решения / Количество инцидентов Скорость реакции.
-
Страховые выплаты к выручке = Страховые выплаты / Выручка × 100% Финансовая нагрузка от рисков.
HR и управление персоналом
-
Производительность сотрудника = Выручка / Среднесписочная численность Оценка эффективности персонала.
-
Текучесть персонала = Уволенные сотрудники / Среднесписочная численность × 100% Стабильность команды.
-
Среднее количество переработок = Σ Часы переработки / Количество сотрудников Показатель нагрузки.
-
Фонд оплаты труда к выручке = ФОТ / Выручка × 100% Структура затрат на персонал.
-
Средний стаж сотрудника = Σ Стаж / Количество сотрудников Индикатор опыта и устойчивости.
Стратегический уровень (Исполнительная дирекция)
-
Темп роста выручки = (Выручка текущего периода − Выручка прошлого периода) / Выручка прошлого периода × 100% Динамика развития бизнеса.
-
Темп роста маржи = (Маржа текущего периода − Маржа прошлого периода) / Маржа прошлого периода × 100% Качество роста.
-
Коэффициент операционной эффективности = Операционная прибыль / Операционные затраты Комплексная оценка эффективности.
-
Рентабельность инвестиций = (Чистая прибыль − Инвестиции) / Инвестиции × 100% Оценка окупаемости проектов.
-
Коэффициент финансовой устойчивости = Собственный капитал / Общие активы × 100% Показатель стабильности компании.
